第一部分  概 况

一、主要职责

天津市宁河区潘庄镇人民政府主要职责：

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决议和命令。

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划，预算、管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

3、保护社会主义全民所有和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权与公民民主权利和其他权利.

4、保护各种经济组织的合法权益。

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

7、办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

天津市宁河区潘庄镇人民政府内设7个职能科室；下辖5个预算单位。

纳入天津市宁河区潘庄镇人民政府2025年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.天津市宁河区潘庄镇人民政府本级

2.天津市宁河区潘庄镇党群服务中心

3.天津市宁河区潘庄镇综合治理中心

4.天津市宁河区潘庄镇退役军人服务站

5.天津市宁河区潘庄镇农业农村发展服务中心

第二部分  2025年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市宁河区潘庄镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2911.86万元、政府性基金预算拨款收入6000万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余16559.68万元；支出包括：一般公共服务支出1742.41万元、社会保障和就业支出285.03万元、卫生健康支出134.70万元、农林水支出181.44万元、住房保障支出627.96万元、其他支出22500万元。天津市宁河区潘庄镇人民政府2025年收支总预算25471.54万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市宁河区潘庄镇人民政府2025年部门预算收入25471.54万元，与2024年预算相比减少20635.25万元，主要原因是上年结转资金减少。其中：上年结转结余16559.68万元，占65.01%；一般公共预算2911.86万元，占11.43%；政府性基金预算6000万元，占23.56%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市宁河区潘庄镇人民政府2025年支出预算25471.54万元，与2024年预算相比减少20635.25万元，主要原因是上年结转资金减少。其中：基本支出2748.93万元，占10.79%；项目支出22722.61万元，占89.21%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市宁河区潘庄镇人民政府2025年财政拨款收入预算25471.54万元，与2024年预算相比减少20635.25万元，主要原因是上年结转资金减少。收入包括：一般公共预算拨款收入2911.86万元、政府性基金预算拨款收入6000万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余16559.68万元。2025年财政拨款支出预算25471.54万元，与2024年预算相比减少20635.25万元，主要原因是上年结转资金减少。支出包括：一般公共服务支出1742.41万元、社会保障和就业支出285.03万元、卫生健康支出134.70万元、农林水支出181.44万元、住房保障支出627.96万元、其他支出22500万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市宁河区潘庄镇人民政府2025年一般公共预算支出2971.54万元，与2024年预算相比减少6939.25万元，主要原因是压减支出，项目支出减少。

（二）具体情况。

1、“一般公共服务支出”1742.41万元，与2024年预算相比增加64.72万元，主要原因是人员增多，人员经费增加，其中：

“政府办公厅（室）及相关机构事务”1742.41万元，包括：“行政运行”933.66万元，主要用于镇政府机关人员工资及运行经费支出；“事业运行”767.58万元，主要用于一站三中心工作人员工资支出；“其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出”41.17万元，主要用于合同工经费支出。

2、“社会保障和就业支出”285.03万元，与2024年预算相比增加6.41万元，主要原因是人员增多，社会保险缴费增加，其中：

“行政事业单位养老支出”285.03万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”190.02万元，主要用于职工养老保险缴费；“机关事业单位职业年金缴费支出”95.01万元，主要用于职工职业年金缴费。

3、“卫生健康支出”134.70万元，与2024年预算相比增加1.54万元，主要原因是人员增多，医疗保险缴费增加，其中：

“行政事业单位医疗”134.70万元，包括：“行政单位医疗”72.07万元，主要用于行政单位人员医疗保险缴费；“事业单位医疗”46.69万元，主要用于事业单位人员医疗保险缴费；“公务员医疗补助”15.94万元，主要用于公务员医疗补助缴费。

4、“农林水支出”181.44万元，与2024年预算相比增加19.29万元，主要原因是结转项目经费增加，其中：

“农业农村”0.19万元，包括：“对高校毕业生到基层任职补助”0.19万元，主要用于选调生到村工作补助支出；

“农村综合改革”181.25万元，包括：“对村民委员会和村党支部的补助”181.25万元，主要用于全镇17个村村干部工作报酬和保证村级机构正常运转和各村党务工作者经费支出。

5、“住房保障支出”627.96万元，与2024年预算相比减少13.21万元，主要原因是公积金经费减少，其中：

“住房改革支出”627.96万元，包括：“住房公积金”627.96万元，主要用于职工住房公积金缴纳。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市宁河区潘庄镇人民政府一般公共预算基本支出2748.93万元，与2024年预算相比增加44.75万元，主要原因是人员增多，人员经费增加。其中：

人员经费2568.87万元，主要包括：基本工资459.93万元、津贴补贴475.58万元、奖金187.76万元、绩效工资198.33万元、机关事业单位基本养老保险缴费190.02万元、职业年金缴费95.01万元、职工基本医疗保险缴费118.76万元、公务员医疗补助缴费15.94万元、其他社会保障缴费4.61万元、住房公积金627.96万元、其他工资福利支出169.85万元、退休费16.81万元、生活补助3.72万元、奖励金0.03万元、其他对个人和家庭的补助4.56万元。

公用经费180.06万元，主要包括：办公费9.32万元、印刷费1.6万元、水费3.6万元、电费16.1万元、邮电费4.6万元、取暖费12.94万元、物业管理费1.8万元、差旅费1万元、维修（护）费2.4万元、会议费0.2万元、培训费1.2万元、劳务费1.6万元、委托业务费7万元、工会经费20.42万元、福利费40.29万元、公务用车运行维护费2.25万元、其他交通费用52.01万元、办公设备购置1.73万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2025年一般公共预算“三公”经费安排2.25万元，与2024年预算相比持平，主要原因是“三公”经费支出需求与往年持平。具体情况：

一、2025年因公出国（境）费预算0万元，与2024年预算相比持平，主要原因是本部门一般公共预算未安排因公出国（境）费。

二、2025年公务用车购置及运行费预算2.25万元，其中公务用车运行费2.25万元，与2024年预算相比持平，主要原因是公务用车运行费需求与往年持平；公务用车购置费0万元，与2024年预算相比持平，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务用车购置费。

三、2025年公务接待费预算0万元，与2024年预算相比持平，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务接待费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市宁河区潘庄镇人民政府政府性基金预算支出22500万元，与2024年预算相比减少13696万元，主要原因是结转的债券资金减少。

（二）具体情况。

1、“其他支出”22500万元，与2024年预算相比减少13696万元，主要原因是结转的债券资金减少，其中：

“其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出”22500万元，包括：“其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出”22500万元，主要用于七里海湿地修复十大工程支出和宁河区潘庄镇三产融合乡村振兴项目。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2025年天津市宁河区潘庄镇人民政府预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2025年天津市宁河区潘庄镇人民政府1家行政单位的机关运行经费预算128.52万元，包括办公费3.65万元、水费3万元、电费10万元、邮电费2万元、取暖费12.94万元、物业管理费1万元、差旅费0.3万元、维修（护）费0.8万元、会议费0.2万元、培训费0.3万元、劳务费1万元、委托业务费7万元、工会经费11.27万元、福利费22.48万元、公务用车运行维护费2.25万元、其他交通费用49.43万元、办公设备购置0.9万元。

（二）政府采购情况。

本部门2025年安排政府采购预算3.73万元，其中：政府采购货物支出3.73万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要项目是：办公设备购置项目1.73万元，复印纸购置项目2万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年7月底，本部门各单位共有车辆4辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要包括垃圾清运车和吸污车。单价（账面原值）100万以上的设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2025年实行绩效目标管理的项目8个，涉及预算金额22722.61万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2025年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本部门2025年国有资本经营预算支出情况表为空表。