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关于宁河区2012年财政预算执行情况

和2013年财政预算草案的报告

——2013年1月16日在宁河区第十四届

人民代表大会第三次会议上

财政局局长  王雷

各位代表：

我受县人民政府委托，向大会报告2012年财政预算执行情况和 2013年财政预算草案，请予审议，并请列席会议人员提出意见。

一、2012年财政预算执行情况

2012年，我县财政工作在县委的正确领导下，在县人大常委会的有效监督下，围绕“保收入增幅、保重点支出、保资金链安全”三个中心，创新举措、真抓实干，服务大局，通过全县各部门、各乡镇的共同努力，圆满完成了各项工作任务。

1.多措并举保增长。充分发挥县税收建设领导小组办公室的职能作用，完善工作目标考核机制，实施完成任务排名公报制度，取得了良好的激励效果，实现了保增长的工作目标。一是完善财税部门的沟通机制，及时掌握税源变动情况，强化征管。同时，发挥纳税评估的功能作用，科学预测前景动态，共谋应对招法，确保了税金足额入库。二是充分发挥非税收入基础信息库的功能作用，加强财政与各规费征管部门的协调，健全票据管理制度，实时跟踪各种执收执罚收入，全面掌握非税收入来源，将非税收入及时组织入库；财政、国土、土地整理中心等相关部门的积极配合，保证了基金收入足额及时入库。三是制定出台了《宁河区2012年度招商引资扩大税源工作目标责任制考核办法》，在资金、服务等方面提供保障的同时，及时兑现了税收返还和奖励等优惠政策，进一步改善了我县企业发展和招商引资的环境，促进了财源建设快速良性发展，全年收入任务实现了新的突破。财政总收入完成601600万元，完成预算 510000万元的118%，增长48.1%；地方一般预算收入完成201300万元，完成预算160000万元的126%，增长58.5%，基金预算收入完成307306万元，完成预算214000万元的144%，增长59.4%。

2.统筹资金保重点。面对我县加快发展对财政工作提出的更高要求，坚持“一要吃饭，二要建设”的原则，积极统筹资金，不断夯实财力，突出重点，积极调度，实现了财政收支平衡。一般预算支出完成 279730万元，完成预算 213000万元的131%。基金支出完成 301334万元，完成预算214000万元的 141%，两项支出合计为 581064万元，完成预算427000万元的136%。

一是保民生支出。全年投入社会保障和医疗保险资金29255万元，保障了各种补助性资金的按时按标准发放。落实了城乡居民基本养老保险和老年人生活补助政策，进一步提高了城乡低保、农村五保、优抚对象和特困人员的补助标准。

二是保涉农支出。落实各项惠农政策，全年安排粮食直补、农资综合直补、良种补贴、菜篮子工程资金3321万元，补贴面积达到59.4万亩，惠及46035个农户；投入13988.7万元，支持了设施农业、造林工程、水利工程建设；投入4576万元用于农业综合开发，支持了土地综合改造4万亩，改善了农业生产条件。

三是保社会事业发展。全年拨付教育资金 79753万元，进一步完善了教育经费保障机制，全面完成了学前教育、义务教育、特殊教育三项工作任务，实现了教育经费占一般预算支出比重的目标；全年拨付卫生经费10660万元，支持了公共卫生体系建设；科技支出 4607万元，促进了企业科技创新；积极协同相关部门做好工业项目论证包装申报工作，争取了更多上级扶持资金，支持了我县中小企业发展。

四是保重点工程。制定管理制度，完善管理体制，强化“借用管还”工作机制，千方百计创造条件，克服了金融形势对我县融资的不利影响，积极整合优质资源，不断拓宽融资渠道，采取了信托、融资租赁等多种融资形式，取得了良好的成效，有力支持了我县重点工程、重点项目建设。实时管控政府债务风险，保证了债务本息的如期归还，确保了资金链的安全运转。全力运作基金投入，有力支持了基础设施、功能提升和载体建设，进一步改善了我县的发展环境。

五是保稳定。安排资金 12632  万元，支持了法制建设和政法机关运转的资金需求。全力支持社会管理、城市公共安全、自然灾害、食品安全、医疗防护、突发公共事件、安全生产、交通安全等各项应急防护管理体系建设的资金需求。

3. 强化监管保运转。进一步完善预算管理机制，增强预算的时效性。强化财政监督，在预算执行过程中进一步强化其法定约束力。国库集中支付实现了一级预算单位全覆盖，对重点资金、专项资金等进行动态跟踪，财政监管调控资金的能力得到进一步提升，确保了财政资金安全高效的运行。积极推进预算绩效评价工作；加强信息化建设，按照要求，落实财政预决算相关信息的公开工作；加强政府采购工作，进一步规范了操作流程，采购覆盖范围进一步扩大，努力做到应采尽采，全年完成采购额1.5亿元，资金节约率为12.48%；做好投资评审工作，全年完成12个重点工程、36个专项工程项目的审定，涉及投资总额达13.73亿元，推进了投资监管的法制化、规范化进程。加强国有资产监管，夯实基础管理，管控财务风险，维护了国有资产权益，巩固公务用车的治理成果，严格审批程序，降低行政成本；加强会计管理工作，提高我县会计队伍的整体执业水平。做好“四个一”工程的网络监管，促进了我县财政管理水平不断提高。

虽然我们圆满完成了各项工作任务，但也清醒地认识到当前财政工作还存在着一些突出问题，主要是财政收入结构还不合理，调整任务依然艰巨；民生工程、基础设施建设等仍需大量财政投入，加之增支政策不断出台，财政资金供需矛盾进一步加剧等问题，亟需我们在今后的工作中认真加以解决。

二、2013年预算草案

2013年，我县财政工作按照县委十一届四次全会和本次人代会确定的工作任务，努力扩大收入总量，不断优化支出结构，加强预算管理，保证重点支出，努力构建公共财政体系，进一步提升财政管理的科学化、精细化水平，确保财政收支平衡及预算任务的完成，促进宁河经济社会发展实现新跨越。

（一）收入预算

2013年财政总收入预算为 720000万元，增长20%，地方一般预算收入预算为241000万元，增长20%；基金收入预算为354000万元，增长15%。

（二）支出预算

2013年地方一般预算支出预算为297300万元，其资金来源：地方一般预算收入为241000万元，市财政定额补助和税收返还56300万元 ；按支出项目划分，一般公共服务23200万元，公共安全13000万元，教育60000万元，科学技术3900万元，文化体育与传媒2100万元，社会保障和就业18600万元，医疗卫生21700万元，节能环保2200万元，城乡社区事务96500万元，农林水事务13000万元，交通运输11600万元，资源勘探电力信息等事务1040万元，国土资源气象等事务500万元，粮食物资管理事务510万元，其他支出29450万元；基金支出预算354000万元；两项支出合计为651300万元。

（三）工作任务

1.推进财税征管工作上水平。一是发挥县税源建设领导小组办公室的协调推动作用，完善财政与税务部门间的会商机制，深入分析税收收入的结构性变化，准确把握趋势，客观预测前景，坚定信心、迎难而上，采取针对性措施协同行动，力求取得实效。二是继续实行收入分解考核机制，把任务指标落实到各乡镇委办局和组织收入的各职能部门，形成任务共担，共促增收的格局。三是积极组织非税收入，不断完善非税收入基础信息数据库的功能，对收入来源做到超前测算，及时准确掌握。加强征管，规范管理，落实政策，确保非税收入应收尽收。四是加大财政政策和资金的引导推动作用，落实好税源建设和协税护税的各项扶持政策，兑现承诺，搞好服务，促进税源建设快速良性增长。

2.推进保障民生工作上水平。按照“统筹兼顾、突出重点”的原则，强化节俭意识，依法科学编制支出预算，在保证基本公共支出的前提下，优先保证社保、教育、卫生、文化、科技等重点事业的资金需求。一是加大社会保障投入。推进覆盖城乡居民的社会保障体系建设，提高新型农村合作医疗的财政补助标准，保证群众的基本医疗需求；进一步提高城镇低保、优抚对象和特困人员补助标准，确保农村老人生活补助费政策的落实；保证下岗职工再就业政策的资金需要。二是加大社会事业投入。进一步完善教育经费保障机制，启动高中校改扩建等工程。加强公共卫生体系建设，特别是应急医疗防护体系建设资金的保障，推进县级公立医院改革试点工作。促进文化体育等事业发展。三是加大“三农”投入，落实强农惠农补贴政策，支持设施农业、造林工程、农村饮水安全、农业综合开发、文明生态村、畜禽防疫和检疫、病虫害防治、农产品质量安全等项目建设，推进农村综合改革进程。

3.推进投融资工作上水平。增强借力发展意识，不断创新国有资产监管方式，做大做强融资平台，拓展融资空间领域；发挥财政、兴宁集团、城投中心、宁投公司、银政办等相关部门的作用，积极争取上级部门的支持，调动一切积极因素，形成融资合力，力求达到最优效果，为我县重点工程项目建设提供有力的资金支持。加强政府债务管理，推进管理制度和运行机制建设，有力管控财政风险。

4.推进财政管理工作上水平。巩固已经取得的成果，加快财政管理制度改革步伐。积极创造条件，推进部门预算、综合预算的实施进程，进一步完善工作程序，争取全面上水平；国库集中支付继续扩大覆盖面，在一级预算单位全覆盖的基础上，逐步扩展到二级预算单位，同时，加强对财政国库集中支付的管理与监督，确保财政资金安全、规范运行。提高预决算公开的透明度，自觉接受社会的监督；推进预算绩效评价制度体系的建设。加强干部队伍建设，寓服务于监督之中，创新服务方式。做好政府采购工作，推进制度和综合监督体系建设；不断完善会计管理工作，提高我县会计队伍的职业修养和业务水平；完善县对乡级财政的管理体制，增收节支，促进乡镇经济的良性健康发展；加强国有资产监管，借鉴先进经验，创新管理方式，加快我县国有资产优化整合的步伐，实现国有资产的保值增值，最大程度的维护好国有资产权益。

各位代表，我县经济社会发展对财政工作提出了更高的要求，我们一定要在县委的坚强领导下，以科学发展观为指导，开拓进取，扎实工作，确保圆满完成全年各项工作任务，为不断开创宁河经济社会发展新局面作出新的更大的贡献。

谢谢各位代表！

附：宁河区2012年财政收支完成表

宁河区2013年财政收支预算表