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关于2016年财政预算调整情况的报告

 

—— 2016年 11月 15日 在宁河区第一届人民代表大会

常务委员会第8次会议上

 

财政局局长  王雷

 

主任、副主任、各位委员：

    我受区政府委托，向区人大常委会报告2016年财政预算调整情况，请予审议。

2016 年1月13日 宁河区第一届人民代表大会第二次会议批准了2016年预算。全年预算安排情况为公共财政预算收入466400万元，比去年增长15%，政府性基金收入209000万元，比去年增长11%。根据预算执行中遇到的新情况、新问题，结合1—9月预算执行情况，需对2016年收支预算进行调整。

一、1—9月份财政预算收入完成情况

1-9月份公共预算财政收入完成211810万元，完成预算的45.4%，比上年同期下降27.3%。其中税收收入完成96045万元，完成预算的58.9%，比上年同期增长19.3%，占公共财政预算收入的45.3%。

1-9月份基金预算收入完成4736万元，完成预算的2.3%，同比下降97.3%。

二、财政预算调整原因

一是从节约用地提高土地利用效益和为大项目、优质项目储备土地资源考虑，2016年我区土地出让项目大幅减少，土地出让金收入同比下降97.6%，相应的造成包括契税、耕地占用税、市政基础设施配套费等税费收入全部下降。

二是按照国务院的总体部署，我区全面推进“营改增”扩围工作，对减轻企业税负增强企业活力，扶持地方经济发展起到促进作用，但也造成我区税收收入相应减收，预计全年减收30000万元，其中公共财政预算收入减收15000万元。

财政预算收入调整相应的财政预算支出也作调整。

三、财政预算调整情况

1、根据后三个月收入预测将2016年公共财政收入预算由466400万元调整为300000万元，比去年同期减少26%；将2016年公共财政预算支出调整为548000万元，其资金来源为公共财政预算收入300000万元，市财政转移支付168000万元，债务转贷收入80000万元。

2、将政府性基金收入预算由209000万元调整为5000万元，比去年同期减少97.3%；政府性基金支出预算调整为8000万元，其资金来源为公共财政预算收入5000万元，市财政转移支付3000万元。