中央对地方转移支付区域（项目）绩效目标自评表
（2020年度）
| 转移支付（项目）名称 | 疫情垃圾转运提升及排水管道改造 | ||||||
| 中央主管部门 | 财政部 | ||||||
| 地方主管部门 | 宁河区财政局 | 资金使用单位 | 天津市宁河区城市管理委员会 | ||||
| 资金情况 （万元） |
全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 预算执行率（B/A) | ||||
| 年度资金总额： | 1500 | 1500 | 100% | ||||
| 其中：中央财政资金 | 1500 | 1500 | 100% | ||||
| 地方资金 | |||||||
| 其他资金 | |||||||
| 总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 | |||||
| 1、提升改造城区11座垃圾转运站，城区生活垃圾转运能力总计提高至330吨/日，满足封闭式运输需求； 2、完成震新路雨水排水管道改造，雨污分流管道改造1820米，实现雨排水及生活污水分流排放。 | 1、已完成城区11座垃圾转运站提升改造，城区生活垃圾转运能力总计提高至330吨/日，满足封闭式运输需求； 2、已完成震新路雨水排水管道改造，雨污分流管道改造1820米，实现雨排水及生活污水分流排放。 | ||||||
| 绩效指标 | 一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 | |
| 产 出 指 标 |
数量指标 | 雨污分流管道 | 1820米 | 1820米 | |||
| 路面整修 | 27300平方米 | 27300平方米 | |||||
| 采购车辆 | 11台 | 11台 | |||||
| 采购垃圾箱 | 8个 | 8个 | |||||
| 垃圾转运站改造 | 11座 | 11座 | |||||
| 质量指标 | 工程合格率 | 100% | 100% | ||||
| 设备质量合格率 | 100% | 100% | |||||
| 时效指标 | 生活垃圾转运及时率 | 100% | 100% | ||||
| 项目按时完工率 | 100% | 100% | |||||
| 成本指标 | 设备购置支出 | ≤1000万元 | 1000万元 | ||||
| 单位建设成本 | 中转站改造≤160万元/个 | 中转站改造160万元/个 | |||||
| 管道改造≤5000万元/公里 | 管道改造000万元/公里 | ||||||
| 超概算项目比例 | 0% | 0% | |||||
| 社会效益 指标 |
雨排水蓄滞能力 | 2524立方米 | 2524立方米 | ||||
| 生态效益 指标 |
雨排水及污水分流效果 | 100% | 100% | ||||
| 提高城区垃圾转运能力 | ≥90% | 100% | |||||
| 可持续影响指标 | 提升城区垃圾转运 | 330吨/日 | 330吨/日 | ||||
| 提升城区排涝能力 | 通过对雨水排水管道改造，城区排涝能力显著提高 | 通过对雨水排水管道改造，城区排涝能力显著提高 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 |
周边公众满意度 | ≥95% | 98% | |||
| 说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | ||||||
| 注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报 | |||||||
| 2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 | |||||||
| 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品何劳务供应者或用款单位形成的实际支出。 | |||||||
| 4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 | |||||||
| 5.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算 | |||||||
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