| 抗疫特别国债预留资金项目绩效目标自评表 | |||||||
| （2020年度） | |||||||
| 项目名称 | 村村通公交及公交运营补贴 | ||||||
| 中央主管部门 | 财政部 | ||||||
| 地方主管部门 | 宁河区财政局 | 资金使用单位 | 宁河区交通局 | ||||
| 资金情况 （万元） |
全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 预算执行率（B/A) | ||||
| 年度资金总额： | 595.7 | 595.7 | 100% | ||||
| 其中：中央财政资金 | 595.7 | 595.7 | 100% | ||||
| 地方资金 | |||||||
| 其他资金 | |||||||
| 总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 | |||||
| 1、根据成本规制核算办法，给予运营单位公共交通补贴资金，满足运营需求。 2、按照市财政局、交通运输委制定的补贴标准，区财政保障及时足额发放。 3、建立完善的核实、报送、发放体系，保障公共交通规范、平稳运行，满足群众出行。 | 1、已给予运营单位公共交通补贴资金，满足运营需求。 2、按照市财政局、交通运输委制定的补贴标准，区财政保障已及时足额发放。 3、建立了完善的核实、报送、发放体系，保障公共交通规范、平稳运行，满足群众出行。 | ||||||
| 绩效指标 | 一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 | |
| 产 出 指 标 |
数量指标 | 补贴公交线路数 | 57条 | 57条 | |||
| 补贴公交车次 | 252135车次 | 252135车次 | |||||
| 补贴公交运营单位数 | 3个 | 3个 | |||||
| 质量指标 | 补贴发放覆盖率 | 100% | 100% | ||||
| 补贴拨付运营单位合规律 | 100% | 100% | |||||
| 时效指标 | 补贴发放及时率 | 100% | 100% | ||||
| 成本规制补贴期限 | 10月1日-12月31日 （含二季度剩余部分） | 10月1日-12月31日 （含二季度剩余部分） | |||||
| 村村通补贴期限 | 1月1日-6月30日 | 1月1日-6月30日 | |||||
| 成本指标 | 成本规制补贴公交运营成本 | 四季度85.7032万元 （含二季度剩余8元） | 四季度85.7032万元 （含二季度剩余8元） | ||||
| 成本规制公交运营单位平均补贴标准 | 4.44/公里 | 4.44/公里 | |||||
| 村村通补贴公交运营成本 | 上半年510万 | 上半年510万 | |||||
| 村村通公交运营单位平均补贴标准 | 每年每辆车10万元 | 每年每辆车10万元 | |||||
| 效益指标 | 社会效益 指标 |
促进公共交通健康发展 | 保障公共交通规范、平稳运行，持续推进公交健康发展 | 保障公共交通规范、平稳运行，持续推进公交健康发展 | |||
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 |
出行人群满意度 | ≥98% | 98% | |||
| 投诉率 | 0% | 0% | |||||
| 说明 | 无 | ||||||
| 注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报 | |||||||
| 2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 | |||||||
| 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品何劳务供应者或用款单位形成的实际支出。 | |||||||
| 4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 | |||||||
| 5.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算 | |||||||
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