| 抗疫特别国债预留资金项目绩效目标自评表 | |||||||
| （2020年度） | |||||||
| 项目名称 | 露天焚烧高架视频监控系统服务项目 | ||||||
| 中央主管部门 | 财政部 | ||||||
| 地方主管部门 | 宁河区财政局 | 资金使用单位 | 天津市宁河区生态环境局 | ||||
| 资金情况 （万元） |
全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 预算执行率（B/A) | ||||
| 年度资金总额： | 490 | 490 | 100% | ||||
| 其中：中央财政资金 | 490 | 490 | 100% | ||||
| 地方资金 | |||||||
| 其他资金 | |||||||
| 总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 | |||||
| 1、24小时轮巡，自动报警，发现露天焚烧火点。 2、对露天焚烧过程监管，为后续监管处罚提供线索。 3、自动轮巡，自动报警，压实镇村责任。 | 1、实现24小时轮巡，对发现露天焚烧火点，自动报警。 2、实现对露天焚烧过程监管，为后续监管处罚提供线索。 3、实现自动轮巡，自动报警，压实镇村责任，显著改善了空气质量 。 | ||||||
| 绩效指标 | 一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 | |
| 产 出 指 标 |
数量指标 | 44个前端摄像机点位 | 44个 | 44个 | |||
| 监控全区涉农面积 | 90% | 90% | |||||
| 质量指标 | 自动报警灵敏度 | 起火面积超过10平米报警 | 起火面积超过10平米报警 | ||||
| 前端摄像机在线率 | 不低于90% | 不低于90% | |||||
| 时效指标 | 及时发现火点 | 90% | 90% | ||||
| 及时维修摄像机 | 72小时内维修 | 72小时内维修 | |||||
| 成本指标 | 监控系统的单价 | 61000元 | 61000元 | ||||
| 效益指标 | 社会效益 指标 |
对露天焚烧有效监控 | 通过高架视频监控及时发现露天焚烧火点，对露天焚烧进行有效监控。 | 通过高架视频监控及时发现露天焚烧火点，对露天焚烧进行有效监控。 | |||
| 生态效益 指标 |
改善空气质量 | 通过设立自动巡逻报警的视频监控系统，显著改善空气质量 | 通过设立自动巡逻报警的视频监控系统，显著改善空气质量 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 |
社会公众满意度 | ≥90% | 93% | |||
| 说明 | 无 | ||||||
| 注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报 | |||||||
| 2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 | |||||||
| 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品何劳务供应者或用款单位形成的实际支出。 | |||||||
| 4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 | |||||||
| 5.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算 | |||||||
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