| 抗疫特别国债预留资金项目绩效目标自评表 | |||||||
| （2020年度） | |||||||
| 项目名称 | 发热门诊接诊能力提升及核酸检测 | ||||||
| 中央主管部门 | 财政部 | ||||||
| 地方主管部门 | 宁河区财政局 | 资金使用单位 | 天津市宁河区卫生健康委员会 | ||||
| 资金情况 （万元） |
全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 预算执行率（B/A) | ||||
| 年度资金总额： | 1500 | 0 | 0% | ||||
| 其中：中央财政资金 | 1500 | 0 | 0% | ||||
| 地方资金 | |||||||
| 其他资金 | |||||||
| 总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 | |||||
| 1、提升我区两个发热门诊标准化、规范化、智能化管理及核酸检测水平 2、做好供氧和生命体征监护及常规检验等设备、物资物储备工作，保障防疫物资储备充足 |
区医院发热门诊已完成建设改造，七里海医院发热门诊正在改造进行中。 提升了发热门诊标准化、规范化及核酸检测水平。大部分发热门诊设备已采购到位，投入使用，做好检验检测及防护工作。同时保障日常防疫防护物资储备充足，全力做好常态化下疫情防控工作。 | ||||||
| 绩效指标 | 一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 | |
| 产 出 指 标 |
数量指标 | 发热门诊数量 | 2个 | 1个 | 尚未完工，及时形成实物工作量 | ||
| 购置物资、设备种类 | ≥20 | ≥20 | |||||
| 质量指标 | 发热门诊建设合格率 | 100% | 100% | ||||
| 购置设备合格率 | 100% | 100% | |||||
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 100% | 100% | ||||
| 成本指标 | 发热门诊基建改造经费 | 约320万 | 约155万 | 尚未完工，及时形成实物工作量 | |||
| 发热门诊设备购置经费 | 约500万 | 约100万 | 尚未完工，及时形成实物工作量 | ||||
| 防疫物资、设备购置经费 | 约680万 | 约500万 | 尚未完工，及时形成实物工作量 | ||||
| 效益指标 | 社会效益 指标 |
提升发热门诊接诊能力 | ≥95% | 95% | |||
| 保障防疫物资储备充足 | ≥95% | 95% | |||||
| 可持续影响指标 | 全力做好常态化下疫情防控工作 | 长期 | 长期 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 |
医务人员及患者满意度 | ≥95% | 96% | |||
| 说明 | 全年预算数1500万元，截至2020年底执行数为0，因工程尚未完工，工程未验收，部分设备采购未完成，资金尚未支付，物资储备依据疫情情况采购及时形成实物工作量后完成支付。 | ||||||
| 注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报 | |||||||
| 2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 | |||||||
| 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品何劳务供应者或用款单位形成的实际支出。 | |||||||
| 4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 | |||||||
| 5.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算 | |||||||
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