天津市宁河区人民政府
2019年12月3日星期二
天津市宁河区教育局2022年部门预算
目 录
第一部分 概 况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分 2022年部门预算情况说明
一、关于收支总体情况表的说明
二、关于收入总体情况表的说明
三、关于支出总体情况表的说明
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明
五、关于一般公共预算支出情况表的说明
六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明
七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明
八、关于政府性基金预算支出情况表的说明
九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2022年部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、项目支出表
十一、关于空表的说明
（1）贯彻、执行党和国家的有关教育工作的方针政策和法律、法规，执行我市有关教育工作的法规和规章。
（2）研究制定全区教育事业发展规划，拟定全区教育事业发展重点、规模、速度和步骤，并组织实施。
（3）管理全区各级各类学校，综合、协调、指导、管理基础教育，统筹管理职业教育、成人教育、社会力量办学。
（4）指导全区教育体制改革，不断深化学校内部管理体制改革和人事分配制度改革。
（5）管理全区教育系统人事、劳动工资工作；负责教师队伍、干部队伍的建设和管理工作；负责全区教育系统专业技术职务评聘和管理工作。
（6）管理全区教育系统各级各类学校的考试工作；管理全区高等教育、中等教育、初等教育及成人教育的招生工作。
（7）组织、指导学校的教育教学改革，指导学校的德育、智育、体育、美育、劳动教育及国防教育等方面的工作；负责学校教育质量的检查和指导工作。
（8）规划、指导全区教育改革和发展理论研究和实践。
（9）管理全区教育系统对外交流合作。
（10）对全区贯彻执行教育法律、法规、方针、政策的情况和教育的管理情况进行督导。
（11）承办区委、区政府交办的其他事项。
天津市宁河区教育局部门内设7个职能处室；下辖138个预算单位。
纳入天津市宁河区教育局2022年部门预算编制范围的预算单位包括：
1.天津市宁河区教育局
2.天津市宁河区第一幼儿园
3.天津市宁河区第二幼儿园
4.天津市宁河区第三幼儿园
5.天津市宁河区第四幼儿园
6.天津市宁河区第五幼儿园
7.天津市宁河区第六幼儿园
8.天津市宁河区桥北实验幼儿园
9.天津市宁河区桥北街实验学校
10.天津市宁河区芦台第一中学
11.天津市宁河区芦台第二中学
12.天津市宁河区芦台第三中学
13.天津市宁河区芦台第四中学
14.天津市宁河区芦台第五中学
15.天津市宁河区丰台中学
16.天津市宁河区潘庄中学
17.天津市宁河区中等专业学校
18.天津广播电视大学宁河分校
19.天津市宁河区特殊教育学校
20.天津市宁河区招生考试中心
21.天津市宁河区青少年宫
22.天津市宁河区教师发展中心
23.天津市宁河区教育综合服务中心
24.天津市宁河区芦台街第一小学
25.天津市宁河区芦台街第二小学
26.天津市宁河区芦台街第三小学
27.天津市宁河区芦台街第四小学
28.天津市宁河区芦台街第五小学
29.天津市宁河区芦台街成人文化技术学校
30.天津市宁河区芦台街皇姑庄小学
31.天津市宁河区桥北街北胡小学
32.天津市宁河区桥北街第一小学
33.天津市宁河区桥北街大艇小学
34.天津市宁河区桥北街第二小学
35.天津市宁河区芦台镇赵庄中学
36.天津市宁河区大北涧沽镇大北中心幼儿园
37.天津市宁河区大北涧沽镇船沽中心幼儿园
38.天津市宁河区大北涧沽镇大北涧沽小学
39.天津市宁河区大北涧沽镇中学
40.天津市宁河区大北涧沽镇成人文化技术学校
41.天津市宁河区七里海镇大坨中心幼儿园
42.天津市宁河区七里海镇任凤庄小学
43.天津市宁河区七里海镇大八亩坨小学
44.天津市宁河区七里海镇兴东小学
45.天津市宁河区七里海镇齐家埠小学
46.天津市宁河区七里海镇小坨小学
47.天津市宁河区七里海镇中学
48.天津市宁河区七里海镇成人文化技术学校
49.天津市宁河区七里海镇任凤中心园
50.天津市宁河区七里海镇薄台小学
51.天津市宁河区七里海镇冯庄小学
52.天津市宁河区七里海镇南涧沽中学
53.天津市宁河区北淮淀镇北淮淀中心幼儿园
54.天津市宁河区北淮淀镇南淮淀中心幼儿园
55.天津市宁河区北淮淀镇北淮淀小学
56.天津市宁河区北淮淀镇南淮淀小学
57.天津市宁河区北淮淀镇乐善庄小学
58.天津市宁河区北淮淀镇中学
59.天津市宁河区北淮淀乡成人文化技术学校
60.天津市宁河区北淮淀镇第二中心幼儿园
61.天津市宁河区俵口镇俵口中心幼儿园
62.天津市宁河区俵口镇兴家坨中心幼儿园
63.天津市宁河区俵口镇俵口小学
64.天津市宁河区俵口镇兴家坨小学
65.天津市宁河区俵口镇洛里坨小学
66.天津市宁河区俵口镇后辛庄小学
67.天津市宁河区俵口镇中学
68.天津市宁河区俵口镇成人文化技术学校
69.天津市宁河区宁河镇宁河中心幼儿园
70.天津市宁河区宁河镇宁河小学
71.天津市宁河区宁河镇中学
72.天津市宁河区宁河镇成人文化技术学校
73.天津市宁河区宁河镇江洼口中心幼儿园
74.天津市宁河区宁河镇江洼口小学
75.天津市宁河区宁河镇大辛中学
76.天津市宁河区廉庄镇廉庄中心幼儿园
77.天津市宁河区廉庄镇廉庄小学
78.天津市宁河区廉庄镇大于小学
79.天津市宁河区廉庄镇中学
80.天津市宁河区廉庄镇成人文化技术学校
81.天津市宁河区岳龙镇于潮中心幼儿园
82.天津市宁河区岳龙镇小闫中心村幼儿园
83.天津市宁河区岳龙镇岳龙小学
84.天津市宁河区岳龙镇岳会小学
85.天津市宁河区岳龙镇东魏甸小学
86.天津市宁河区岳龙镇中学
87.天津市宁河区岳龙镇成人文化技术学校
88.天津市宁河区岳龙镇四新中心幼儿园
89.天津市宁河区丰台镇丰台中心幼儿园
90.天津市宁河区丰台镇丰台小学
91.天津市宁河区丰台镇中学
92.天津市宁河区丰台镇成人文化技术学校
93.天津市宁河区丰台镇南埋珠小学
94.天津市宁河区丰台镇李老小学
95.天津市宁河区丰台镇小李庄中学
96.天津市宁河区丰台镇后棘坨小学
97.天津市宁河区丰台镇后棘坨中学
98.天津市宁河区苗庄镇星辰中心幼儿园
99.天津市宁河区苗庄镇星辰小学
100.天津市宁河区苗庄镇星光小学
101.天津市宁河区苗庄镇中学
102.天津市宁河区苗庄镇成人文化技术学校
103.天津市宁河区板桥镇板桥中心幼儿园
104.天津市宁河区板桥镇板桥小学
105.天津市宁河区板桥镇张子铺小学
106.天津市宁河区板桥镇中学
107.天津市宁河区板桥镇成人文化技术学校
108.天津市宁河区潘庄镇大贾庄小学
109.天津市宁河区潘庄镇白庙小学
110.天津市宁河区潘庄镇朱头淀小学
111.天津市宁河区潘庄镇大龙湾小学
112.天津市宁河区潘庄镇大贾庄中学
113.天津市宁河区潘庄镇大贾中心幼儿园
114.天津市宁河区潘庄镇潘庄中心幼儿园
115.天津市宁河区潘庄镇潘庄小学
116.天津市宁河区潘庄镇西塘坨小学
117.天津市宁河区潘庄镇东塘坨小学
118.天津市宁河区潘庄镇老安淀小学
119.天津市宁河区潘庄镇中学
120.天津市宁河区潘庄镇成人文化技术学校
121.天津市宁河区造甲城镇造甲中心幼儿园
122.天津市宁河区造甲城镇造甲城小学
123.天津市宁河区造甲城镇大王台小学
124.天津市宁河区造甲城镇冯家台小学
125.天津市宁河区造甲城镇赵温小学
126.天津市宁河区造甲城镇中学
127.天津市宁河区造甲城镇成人文化技术学校
128.天津市宁河区东棘坨镇于京中心幼儿园
129.天津市宁河区东棘坨镇东棘坨小学
130.天津市宁河区东棘坨镇史家庄小学
131.天津市宁河区东棘坨镇于京小学
132.天津市宁河区东棘坨镇李家店小学
133.天津市宁河区东棘坨镇小芦庄小学
134.天津市宁河区东棘坨镇中学
135.天津市宁河区东棘坨镇成人文化技术学校
136.天津市宁河区东棘坨镇赵本小学
137.天津市宁河区东棘坨镇高景小学
138.天津市宁河区东棘坨镇赵本中学
按照综合预算的原则，天津市宁河区教育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1620773989.03元、事业收入16680590元、其他收入44129212.04元、上年结转结余14479659元；支出包括：教育支出1512720982.79元、社会保障和就业支出127517508.45元、卫生健康支出55824958.83元。天津市宁河区教育局2022年收支总预算1696063450.07元。
天津市宁河区教育局2022年部门预算收入1696063450.07元，与2021年预算相比减少了20466560.93元，主要原因是2022年安排的上年结转结余支出较上年减少。其中：上年结转结余14479659元，占0.86%；一般公共预算1620773989.03元，占95.56%；事业收入16680590元，占0.98%；其他收入44129212.04元，占2.60%。
天津市宁河区教育局2022年支出预算1696063450.07元，与2021年预算相比减少了20466560.93元，主要原因是2022年安排的上年结转结余支出较上年减少。其中：基本支出1332814157.21元，占78.58%；项目支出363249292.86元，占21.42%。
天津市宁河区教育局2022年财政拨款收入预算1628310938.03元，与2021年预算相比减少了55906519.97元，主要原因是2022年安排的上年结转结余支出较上年减少。收入包括：一般公共预算拨款收入1620773989.03元、上年财政结转结余7536949元。2022年财政拨款支出预算1628310938.03元，与2021年预算相比减少了55906519.97元，主要原因是2022年安排的上年结转结余支出较上年减少。支出包括：教育支出1444968470.75元、社会保障和就业支出127517508.45元、卫生健康支出55824958.83元。
（一）总体情况。
天津市宁河区教育局2022年一般公共预算支出1628310938.03元，与2021年预算相比减少了55906519.97元，主要原因是2022年安排的上年结转结余支出较上年减少。
（二）具体情况。
1、“教育支出”1444968470.75元，与2021年预算相比增加了22448913.75元，主要原因是2022年安排的项目支出（包括一般公共预算支出中的特定目标类项目、其他运转类项目、上年财政结转结余项目）较上年增加，其中：
“教育管理事务”4971838元，包括：“行政运行”4971838元，主要用于教育局机关的基本支出。
“普通教育”1244478173.76元，包括：“学前教育”134932809.86元，主要用于各幼儿园人员经费、公用经费、设施设备购置、监控系统建设及新建工程等；“小学教育”524647218.1元，主要用于各小学人员经费、公用经费、学校校舍安全隐患治理维修维护工程、设施设备购、助学金等；“初中教育”339486425.91元，主要用于各初中人员经费、公用经费、学校校舍安全隐患治理维修维护工程、设施设备购、助学金等；“高中教育”224989170.89元，主要用于各高中人员经费、公用经费、仪器设备采购、高中助学金及建档立卡等；“其他普通教育支出”20422549元，主要用于中小学课后服务费市级补助、原代课教师教龄补贴市级补助、仪器设备采购等。
“职业教育”28450694.6元，包括：“中等职业教育”28450694.6元，主要用于中职学校及电大人员经费、公用经费、中等职业学校学生资助政策体系等。
“成人教育”8727337.97元，包括：“成人初等教育”8727337.97元，主要用于各成人技术学校人员经费、公用经费等。
“特殊教育”9277318.29元，包括：“特殊学校教育”9277318.29元，主要用于特殊教育学校人员经费、公用经费等。
“教育费附加安排的支出”715000元，包括：“其他教育费附加安排的支出”715000元，主要用于2021年义务教育学校场馆生均面积达标工程款。
“其他教育支出”148348108.13元，包括：“其他教育支出”148348108.13元，主要用于各无学生事业单位人员经费、公用经费、教师能力提升培训、教师招聘、职称评审等。
2、“社会保障和就业支出”127517508.45元，与2021年预算相比增加了3209292.45元，主要原因是2022年的社保基数较上年增加，导致社会保障和就业支出增加。其中：
“行政事业单位养老支出”127517508.45元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”85049305.62元，主要用于机关基本养老保险缴费支出；“机关事业单位职业年金缴费支出”42468202.83元，主要用于机关职业年金缴费支出。
3、“卫生健康支出”55824958.83元，与2021年预算相比增加了1297390.83元，主要原因是2022年的社保基数较上年增加，导致卫生健康支出增加。其中：
“行政事业单位医疗”55824958.83元，包括：“行政单位医疗”224204.72元，主要用于教育局机关人员医疗保险缴费；“事业单位医疗”55515342.79元，主要用于各事业单位人员基本医疗保险缴费；“公务员医疗补助”85411.32元，主要用于缴纳公务员医疗补助。
天津市宁河区教育局一般公共预算基本支出1332814157.21元，与2021年预算相比减少了92924369.79元，主要原因是2022年的预算软件口径和上年不同，往年纳入“公用经费”的其他运转类支出当年纳入了“项目支出”，导致一般公共预算基本支出较上年减少。其中：
人员经费1221842321.19 元，主要包括：基本工资256289985.34元、津贴补贴79176517.8元、奖金174267元、绩效工资293262593.14元、机关事业单位基本养老保险缴费85468026.58元、职业年金缴费42677563.31元、职工基本医疗保险缴费56014333.83元、公务员医疗补助缴费85411.32元、其他社会保障缴费4847713.06元、住房公积金340918474.79元、其他工资福利支出48534398.22元、离休费1570885.2元、退休费8753186元、生活补助1370321元、救济费5元、助学金937000元、奖励金20065元、其他对个人和家庭的补助1741574.6元。
公用经费110971836.02元，主要包括：办公费14276519.04元、印刷费44800元、咨询费504300元、手续费64300元、水费1610328元、电费5791907.71元、邮电费413220元、取暖费15963765.4元、物业管理费8297726.5元、差旅费2166314元、维修(护)费9969600.75元、租赁费58400元、培训费2713280元、公务接待费10000元、专用材料费364200元、专用燃料费22500元、劳务费4287631元、委托业务费40000元、工会经费10445896.96元、福利费21286274.66元、其他交通费用1490760元、税金及附加费用898200元、其他商品和服务支出3736976元、房屋建筑物购建314260元、办公设备购置4881908元、专用设备购置229600元、信息网络及软件购置更新28700元、其他资本性支出1060468元。
2022年一般公共预算“三公”经费安排10000元，与2021年预算相比增加了10000元，主要原因是教育局机关作为教育系统主管单位，会涉及到一些公务接待项目，且教育局机关无其他收入来源，只能以一般公共预算作为经费来源。具体情况：
一、2022年因公出国（境）费预算0元，与2021年预算相比持平，主要原因是本部门一般公共预算未安排因公出国（境）费预算。
二、2022年公务用车购置及运行费预算0元，其中公务用车运行费0元，与2021年预算相比持平，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务用车运行费预算；公务用车购置费0元，与2021年预算相比持平，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务用车购置费预算。
三、2022年公务接待费预算10000元，与2021年预算相比增加了10000元，主要原因是教育局机关作为教育系统主管单位，会涉及到一些公务接待项目，且教育局机关无其他收入来源，只能以一般公共预算作为经费来源。
2022年天津市宁河区教育局预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。
2022年天津市宁河区教育局预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。
（一）机关运行经费。
本部门2022年天津市宁河区教育局共1家行政单位的机关运行经费预算759688.36元，包括办公费58965.5元、水费3000元、电费50000元、邮电费15000元、取暖费138037.2元、物业管理费4234.5元、差旅费45000元、维修（护）费17000元、公务接待费10000元、劳务费70800元、工会经费42705.66元、福利费103465.5元、其他交通费用189480元、其他商品和服务支出7000元、办公设备购置5000元。
（二）政府采购情况。
本部门2022年安排政府采购预算36091257.44元，其中：政府采购货物支出24443994.6元、政府采购工程支出8447262.84元、政府采购服务支出3200000元。主要项目是：天津市宁河区芦台镇新光幼儿园新建工程5947262.84元、宁河区农村幼儿园设施设备采购项目2146184元、北淮淀新市镇新建中学设备购置项目2000000元。
（三）国有资产占用情况。
截至2021年7月底，本部门各单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括无。单价50元以上的通用设备0台（套），单价100元以上的专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况说明。
本部门2022年实行绩效目标管理的项目76个，涉及预算金额363249292.86元。
1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。
2.机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
一、《部门收支总体情况表》
二、《部门收入总体情况表》
三、《部门支出总体情况表》
四、《财政拨款收支总体情况表》
五、《一般公共预算支出情况表》
六、《一般公共预算基本支出情况表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》
八、《政府性基金预算支出情况表》
九、《国有资本经营预算支出情况表》
十、《项目支出表》
十一、关于空表的说明
1.本部门2022年政府性基金预算支出情况表为空表。
2.本部门2022年国有资本经营预算支出情况表为空表。
津公网安备 12022102000033号
